商务部财务司、财政部经济建设司：

　　按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）及绩效管理有关规定，吉林省商务厅汇总形成了吉林省中央服务业发展资金区域绩效自评报告及自评表，现会同省财政厅将有关情况报告如下：

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达我省转移支付预算和绩效目标情况。2023年，中央财政下达我省服务业发展资金10810万元，支持实施县域商业建设行动，同步下达年度总体绩效目标为：一是建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心和快递物流站点，促进流通效率提升、流通成本降低。二是在县域商业体系建设、农村消费提质增量、农村商贸流通企业数字化转型等领域，培育一批特色明显的典型。三是围绕地方特色产业，打造一批县域现代流通供应链，促进工业品下乡和农产品进城更加畅通。

　　（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。我省以《关于提前下达2023年度中央服务业发展资金的通知》（吉财粮指〔2022〕1236号）和《关于下达2023年度中央服务业发展资金的通知》（吉财粮指〔2023〕590号）将中央财政下达我省的服务业发展资金10810万元全部分解下达市县，同步下达了年度总体绩效目标和一级、二级、三级绩效指标。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金执行情况分析。截至2023年末，服务业发展资金支出3414.51万元，实际到位资金10810万元，预算执行率31.59%(高出国家要求进度1.59%）。

　　（二）资金管理情况分析。根据国家政策精神和资金额度，结合我省实际，省直有关部门研究提出资金分配意见，明确了支持额度、支持范围及资金管理等内容，将资金10810万元全额测算拨付县市。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。全省上下各有关部门认真组织、密切配合、分工协作，认真实施县域商业建设行动，新增改造了8个县级物流配送中心，全省农村网络零售额同比增速31.9%，全省县域商品和服务销售额提高16.11%，2023年全省城乡消费品零售额实现4150.43亿元，同比增长9%,完成了年度总体绩效目标。

　　（四）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。

　　指标1：县级物流配送中心新增改造数量≥5个。2023年，全省实际新增改造县级物流配送中心8个，完成绩效目标。

　　指标2：全省农村网络零售额同比增速≥1%。2023年全省农村网络零售额同比增长31.19%，完成绩效目标。

　　（2）质量指标。

　　指标3：全省乡镇商贸中心覆盖率提高3.5个百分点。2023年全省乡镇商贸中心覆盖率为100%，完成绩效目标。

　　指标4：全省县域商品和服务销售额提高3个百分点。2023全省县域商品和服务销售额,同比增长16.11%,完成绩效目标。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）经济效益。

　　指标5：全省城乡消费品零售额增速对比基本持平。2023年全省城乡消费品零售额实现4150.43亿元，同比增长9%,完成绩效目标。

　　（2）社会效益。

　　指标6：促进农民增收效果明显。2023年县域商业共带动就业222.85万人，促进了农民增收，完成绩效目标。

　　指标7：全省农村网商（含社交、移动电商用户）数量同比增速≥1%。商务部农村电子商务信息管理系统显示，2023年全省新增培训孵化网商1.82万家，比2022年新增1.72万家，同比增长5.8%，完成绩效目标。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　指标8：服务对象对项目的满意度≥80%。经省商务厅委托第三方机构开展2023年度绩效评价，19个支持县群众满意度平均达到92.6%，完成绩效目标。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　全部完成预期目标，无偏离绩效目标情况。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　2024年资金分配时，我省已将各市县中央服务业发展资金使用情况及绩效评价结果，作为安排和分配资金的重要参考依据。按照绩效管理有关规定，拟将绩效自评结果情况于4月1日通过省商务厅网站向社会公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　经梳理，无其他需要说明的问题。

　　附件：吉林省2023年度服务业发展专项资金区域绩效自评表 

　　                        吉林省商务厅    吉林省财政厅

　　                         2024年4月1日